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收支情况
 
关于2018年1-5月海口市市本级财政支出执行情况通报

更新时间:2018-06-19  来源:市财政局  作者:

市直各有关预算部门(单位):

  为提高财政资金使用效益,加快支出进度,现将2018年1-5月市本级财政支出情况通报如下:

  一、市本级公共财政预算支出执行情况

  市本级公共财政预算支出全年预算数1,293,863万元。截至5月31日,按收付实现制,完成支出456,460万元,完成预算数的35.3%,比序时进度慢6.4个百分点,短支83,081万元,比上年同期增支354,958万元,增长28.6%。(见附件1)

  二、政府性基金支出完成情况

  市本级政府性基金支出预算为1,656,490万元,截至5月月31日,累计完成支出257,397万元,完成年度预算15.5%,比序时进度慢26.2个百分点,短支433,359万元。(见附件1)

  三、市本级待分指标分配情况

  截至5月31日,市本级待分指标973,666万元,已分配208,704万元,未分配指标764,962万元,完成进度21.4%。其中:①部门待分指标50,194万元,已分配6,346万元,未分配43,848万元,完成进度12.6%;②政府综合预留及总预备费692,344万元,已分配56,014万元,未分配636,330万元,完成进度8.1%;③上年结转指标37,194万元,已分配20,391万元,未分配16,803万元,完成进度54.8%;④上级专款193,934万元,已分配125,952万元,未分配67,982万元,完成进度64.9%。(见附件2)

  四、市本级预算部门支出完成情况

  截至5月31日,市本级87个部门可执行指标(公共预算支出指标)591,093.5万元,支出239,864万元,支出进度40.6%。支出进度在50%以上的有14个部门,其中支出较快的部门有:海口市会展局(87.0%)、海口市农业局(58.9%)、海口市发展和改革委员会(57.1%);进度在50%至41.7%之间的有27个部门;仍低于41.7%的有46个部门,其中可执行指标较大且进度较慢的是:海口市园林管理局(8.6%)、海口市交通运输和港航管理局(26.0%)、海口市水务局(22.9%)。(见附件4)

  五、争取上级转移支付资金情况

  截至5月31日,海口市收到上级转移支付资金339,417万元,占年度预算的34.9%,比上年同期增加14,493万元,增长3.9%。其中:专项转移支付资金193,934万元,占年度预算54.5%,比上年同期增加58,929万元,增长43.6%;上级财力性转移支付资金145,483万元,占年度预算的23.6%,比上年同期减少了44,436万元。(见附件5)

  六、各区征地拆迁资金支出进度情况

  截至5月31日,各区征地拆迁资金共已拨付征地金额共计141,430万元,完成94,648万元,完成进度66.9%。其中,秀英区进度最快,完成进度88.9%;美兰区其次,完成进度56%;琼山区完成进度48.8%;龙华区进度最慢,完成进度42.2%。(见附件7)

  七、关于加快支出进度的要求

  (一)对于已批复的预算,各部门要推进项目进展,加快支出进度;对于尚未分配的部门待分指标,各单位要尽快提出分配案,尽快制定具体的支出方案和工作安排,加快预算执行进度。

  (二)各部门及各区要积极推动项目进展,加强对项目的梳理,认真研究分析具体项目推不动的原因,对于无法继续进行的项目要主动与财政部门协调,及时调整资金用途,把资金调配到能推动的项目上去。各单位在支出进度达到序时进度之前,不允许追加预算,各单位应使用自有资金支出。

  (三)我局将及时统计6月底各部门和各区的支出进度及八项支出完成情况,凡上半年支出进度未达到序时进度,扣减下半年资金指标,并核减下年度预算或转移支付安排。

编辑:市财政局
 

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