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收支情况
 
海口市2018年3月财政收支执行报告

更新时间:2018-05-02  来源:  作者:


  一季度,在房地产业、工业、建筑业税收收入持续增长的情况下,全市地方财政收入实现开门红,全市一般公共预算收入增长28.1%,地方一般公共预算收入增长21.8%,实现良好开局。具体情况如下:

  一、3月份财政收支情况及特点

  (一)3月份财政收支情况

  来自海口的一般公共预算收入当月完成29.6亿元,增长27.1%。中央一般公共预算收入当月完成10.8亿元,同口径增长45.4%;省一般公共预算收入当月完成6.3亿元,同口径增长33.3%;我市地方一般公共预算收入当月完成12.5亿元,同口径增长12.3%。地方一般公共预算支出当月完成22.9亿元,增长2.2%。我市政府性基金收入当月完成11.6亿元,增长303.1%,其中,国有土地出让金收入当月完成11.6亿元,增长464.2%;政府性基金支出当月完成8.7亿元,下降9.2%。

  (二)3月份财政收支特点

  1.个人所得税、增值税、土地增值税、城市维护建设税拉动地方级税收收入两位数增长。3月份,个人所得税收入完成1.6亿元,增收1亿元,增长151.3%,拉动地方级税收收入增长2%;增值税收入完成3.9亿元,增收1亿元,增长34.3%,拉动地方级税收收入增长6.9%;土地增值税收入完成1.3亿元,增收0.3亿元,增长26.1%,拉动地方级税收收入增长1.8%;城市维护建设税收入完成0.6亿元,增收0.1亿,增长25.5%,拉动地方级税收收入增长1.6%。

  2.政府性基金收入当月收入当月翻三倍。3月份,地方政府性基金预算收入当月完成11.6亿元,同口径增长303.1%,高于全省86.3个百分点,保持高速增长。

  3.社会保障和就业支出、一般公共服务支出拉动地方级支出增长。3月份,社会保障和就业支出完成5.2亿元,增支4.2亿元,增长428.9%,主要是发放退休人员一次性生活补贴市本级0.8亿元,拨付四个区1亿元,代发省里750万元;一般公共服务支出完成2.3亿元,增长1.6亿元,增长235.2%,主要是市本级发放公务员2017年绩效1.5亿元,拉动支出快速增长。

  二、1-3月份财政收支情况及特点

  (一)1-3月份财政收支情况

  来自海口的一般公共预算收入完成118.4亿元,增长28.1%。我市地方一般公共预算收入完成45.3亿元,同口径增长21.8%,完成年初预算的27.6%。从收入结构看,地方税收收入完成39.6亿元,同口径增长29.4%,占比87.3%;非税收入完成5.7亿元,下降13.4%,占比12.7%。从征收部门看,国税完成22.2亿元,同口径增长43.4%;地税完成17.3亿元,同口径增长15.1%;财政完成5.7亿元,下降13.4%。地方一般公共预算支出完成45.6亿元,增长3.1%,完成年初预算的19.2%,其中民生支出完成33.1亿元,增长10.2%,占比72.7%。我市政府性基金收入完成11.8亿元,下降58.3%,完成年初预算的6.6%,其中,国有土地出让金收入完成11.7亿元,下降51%,完成年初预算的7.9%;政府性基金支出完成9.6亿元,下降38%,完成年初预算的5.1%。

  (二)1-3月财政收支的主要特点

  1.全市收入顺利实现一季度“开门红”。1-3月,我市地方一般公共预算收入完成45.3亿元,同口径增长21.8%,高于年初预定目标11.8个百分点,完成年度预算的26.7%,超序时进度1.7个百分点,为全年收入目标完成奠定基础。

  2.地方税收收入拉动地方一般公共预算收入,占比高于全省水平。截止3月底,我市地方一般公共预算收入完成45.3亿元,同口径增长21.8%。地方税收收入完成39.6亿元,同口径增长29.4%,占地方一般公共预算收入比重的87.3%,高于全省6.5个百分点。

  3.民生支出占比超七成。一季度全市民生支出完成33.1亿元,同比增长10.2%,占比72.7%。其中教育支出完成8.7亿元,同比增长6.7%。文化体育与传媒支出完成0.5亿元,同比增长35.2%。社会就业与保障支出完成7.3亿元,同比增长125.7%。医疗卫生支出完成6.6亿元,同比增长77.6%。住房保障支出完成33.1亿元,同比增长24.2%。

  三、行业税收情况分析

  (一)房地产业税收收入是拉动税收增长的主要来源

  一季度全市房地产业全口径税收32.4亿元,增收10.2亿元,增长46.1%,增收额占全口径税收总增收额的35.9%,拉动税收增长12%。房地产业市级税收12.1亿元,增收3.5亿元,收入额占全市地方级税收的30.5%,增收额占全市地方级税收总增收额的39.8%,拉动税收增长11.5%。

  房地产业地方级增值税增收2.5亿元,同口径增长42.9%;企业所得税增收0.7亿元,同口径增长65.6%;城镇土地使用税增收0.1亿元,增长16.2%;土地增值税增收1亿元,增长74.1%。截至3月份,房地产开发投资总计130.4亿元,增长71.4%,新开工面积213.5万平米,增长42.4%,房屋销售总额完成137.2亿元,增长35.8%,房地产业的良好走势带动房地产业的税收增长。

  (二)工业、批发零售业、信息传输和软件业、建筑业等七个行业收入两位数增长

  一季度,工业全口径税收19.4亿元,增收6.6亿元,增长51.7%,主要是增值税增收5.2亿元,增长92.9%。消费税增收1.3亿元,增长42.8%,工业全口径税收收入拉动税收增长7.8%。从工业税收的主要行业看,饮料制造业完成1.8亿元,增长12.6%;烟草制造业完成5.7亿元,增长45.1%;汽车制造业完成0.4亿元,下降51.5%;医药制造业完成8.4亿元,增长109.9%。除汽车制造业外,我市工业发展整体良好。其中,市级税收收入完成5.7亿元,增收2亿元,增长54.1%。截至3月份,规模以上工业总产值完成121.4亿元,增长3.7%,规模以上工业增加值31亿元,增长8.8%,规模以上工业销售产值118.4亿元,增长7.5亿元,推动工业的良好发展。

  批发零售业全口径税收16.2亿元,增收2.7亿元,增长20.3%。其中,市级税收收入完成5.1亿元,增收0.7亿元,增长16.9%,增收额占全市地方级税收总增收额的8.2%。从税种来看,增值税完成3.1亿元,增收0.6亿元,增长24.2%。企业所得税完成0.8亿元,减收322万元,下降4 %。

  信息传输和软件业全口径税收1.6亿元,增收0.5亿元,增长52.4%。其中,市级税收收入完成0.6亿元,增收0.2亿元,增长37.9%。

  建筑业全口径税收15.7亿元,增收6.6亿元,增长72.4%,增收额占全市地方级税收总增收额的23.2%,拉动全市地方级税收增长7.7%。其中,市级税收收入完成5.6亿元,增收2.3亿元,同比增长71.1%,增收额占全市地方级税收总增收额的26.3%,拉动地方级税收增长7.6%。从税种来看,增值税完成7.2亿元,增收3.4亿元,增长88.1%。企业所得税完成1.1亿元,增收0.4亿元,增长50.4%。城市维护建设税完成0.6亿元,增收0.2亿元,增长73.8%。截至3月份,固定资产投资总额增长40.5%,投资增长带来建筑业的收入增加。

编辑:市财政局
 

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